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普通发票冲红怎么操作

【普通发票冲红怎么操作】发票怎么红冲是很多财务新手都比较感兴趣的话题，下面来聊聊怎么红冲普通发票
1、当月开错的发票，且未进行非征期抄报，可以对其作废
步骤如下：
发票管理-发票作废-选择开错的发票-点击作废
2、跨月的普票或已经抄税的普票，发现开错了 ， 需进行普票冲红
步骤如下：
点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码，自动带出与蓝字发票一致的信息，核实无误后打印，此操作需要占用一张纸质发票 。
3、如需要重新开具发票的话，重新开具即可
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