发票红冲怎么操作

发票红冲怎么操作
很多朋友都在为发票红冲怎么操作的问题而烦恼，今天的这篇经验就来聊一聊这个话题，希望可以帮助到有需要的朋友。
记录需要红冲的发票号码以及代码。
纳税人进入防伪开票，并进入普通发票填开界面。
点击上方的负数按钮。
在弹出的输入框中输入需要红冲的发票代码和号码。
需要输入两次。
确认后系统会调出对应的正数发票。
只要数量和单位变为负数，确认无误，系统就会生成红字单据。
打印出红字发票即可。
普通发票红冲操作流程普通发票红冲流程：
进入开票系统发票正常填开界面，点击上方“红字”按钮，在弹出框内二次填入记录的对应蓝字发票的发票代码、号码,点击“下一步”按钮，确认对应蓝字发票，进入发票填开界面，当前发票信息与之前开具的蓝字发票信息一致，但是金额为负，确认无误后点击“保存”按钮。
发票红冲需要什么资料发票红冲需要对方的退票证明并报请当地税务局通过
普通发票红字冲销流程你好：

增值税普通发票冲红，也叫做开具负数普通发票，步骤如下：
【发票红冲怎么操作】1.记录要冲红的那张普通发票的号码、代码(后面会用到);
2.进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个负数按钮
3.在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码，要输入两次，输入时显示“*”
4.系统一般会调出你以前那张正数发票，只是数量和单位变为负数，相信下面的工作你会做了
5.确认无误后才能打印，因为一旦点了打印就不能修改了。
上月专票红冲后本月如何申报增值税专用发票，如果因出现票面错误，但是又跨月了，那么只能开具红字发票将原来已开的错误发票冲红，对于上个已开具红字发票，本月如何申报有两种情况，首先，如果是销售方开具红字发票，本月申报不用作任何处理，正常申报即刻，如果是购货方把错误发票抵扣了，那么要先做进项税额转出，才可申报。
以上就是关于发票红冲怎么操作的全部内容，以及发票红冲怎么操作的相关内容,希望能够帮到您。

发票红冲怎么操作

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