普通发票冲红怎么操作
发票怎么红冲是很多财务新手都比较感兴趣的话题，下面来聊聊怎么红冲普通发票
1、当月开错的发票，且未进行非征期抄报，可以对其作废
步骤如下：
发票管理-发票作废-选择开错的发票-点击作废
2、跨月的普票或已经抄税的普票，发现开错了，需进行普票冲红
步骤如下：
点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码，自动带出与蓝字发票一致的信息，核实无误后打印，此操作需要占用一张纸质发票 。
3、如需要重新开具发票的话，重新开具即可
普通发票开红字发票步骤普通发票冲红字发票步骤如下：
1、点击发票管理-发票填开-增值税普通发票填开；
2、选择普通发票，双击鼠标左键确定；
3、查看对应的票号是否正确，点击确认；
4、进入开票界面选择红字填入发票代码-发票号码，输入两遍，输入时要保证输入的正确；
5、发票代码为十二位数，发票号码为八位数 。确认无误，点击下一步；
6、认开具需要开具红字增值税普通发票的信息是否正确，确认无误，点击确定 。
增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的，只限于增值税一般纳税人领购使用的，既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明；是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票 。实行增值税专用发票是增值税改革中很关键的一步，它与普通发票不同，不仅具有商事凭证的作用，由于实行凭发票注明税款扣税，购货方要向销货方支付增值税 。
文章插图
发票红冲怎么操作?一般来说，不同发票类型冲红流程不同，其大致可分为以下情况：
1、普通发票冲红流程
其步骤基本为：
第一步：打开增值税发票开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面 。
第二步：点击“红字”，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次 。再点击“下一步” 。（注意不能输入错误的代码号码，否则下一步按钮可能是灰色无法点击）
第三步：接着会弹出原蓝字发票的相关信息，核对后点击下方的“确定”按钮 。
第四步：再次核对票面信息和备注栏的原蓝字发票代码号码，确认无误后点击“打印”按钮，打印到新的这种普通发票上，普通发票的红字发票就开具成功了 。
2、专用发票冲红流程
多数情况下，专用发票冲红涉及到开具信息表，上传信息表和开具红字发票三个大的步骤 。操作程序如下：
（1）红字发票信息表填开
第一步，进入开票系统－发票管理－红字发票信息表（开票软件左上角）－红字增值税专用发票信息表填开
第二步，选择销售方申请-输入发票代码、发票号码、选择原蓝字发票开票时间（注意：如果是成品油专用发票，还需要勾选最上方的成品油专用发票信息选择）
第三步，确认信息无误点确定
第四步，点击打印—选择不打印
第五步，若需要开第二张红字发票信息表—点击确认，若没有下一张需要开—点击取消 。
（2）信息表上传
第一步，点发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出
第二步，选中要上传的信息—点击上传
第三步，显示审核通过—完成
（3）开具红字发票
第一步，发票填开—增值税专用发票填开—点击“红字”—选择导入网络下载红字发票信息表
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